Overhead

E.R. Jaensch / C. Oudendijk

Bedrijfsondersteuning

Onvoorzien

C. Oudendijk

Bedrijfsondersteuning

Goede bedrijfsvoering is een voorwaarde om samen met de organisatie en de samenleving resultaten in het dorp te bereiken. Juist in tijden met grote opgaven en financiële krapte is het nodig om te blijven investeren in de kwaliteit van bedrijfsvoering. Beleid en bedrijfsvoering raken steeds meer met elkaar verweven. Denk hierbij aan steeds meer wettelijke eisen die gesteld worden aan ICT-systemen waarin bijvoorbeeld vergunningsaanvragen van inwoners en bedrijven afgehandeld worden. Of aan strengere verantwoordingsregels voor accountants.

Het ondersteunen van de organisatie ten behoeve van de beleidsuitvoering en -ontwikkeling.

Overhead

Resultaat

We hebben in 2025 de voortgang van projecten en uitnutting van kredieten gemonitord en hebben hier periodiek over gerapporteerd, naast de reguliere producten uit de P&C cyclus.

Doel 1

Centrumgemeente Leiden voert mede met ons een strategische plan bedrijfsvoerings Leidse regio uit dat zich richt op duurzame inzetbaarheid van mensen, wendbare bedrijfsvoering en digitale transformatie. Waar passend kunnen wij als Oegstgeest aansluiten op de ontwikkelingen in dit plan.

Doel 1

We beheren en onderhouden de gemeentelijke huisvesting planmatig.

Doel 2

We volgend de duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk en we doen onderzoek in hoeverre bij groot onderhoud, op natuurlijke momenten haalbare en rendabele energiebesparende opties doorgevoerd kunnen worden. Er wordt hiermee beoogd om de gemeentelijke vastgoedportefeuille de komende jaren verder te verduurzamen

Doel 3

Alle gebouwen moeten voldoen aan energielabel C. Uitzondering is het gemeentehuis deze mag doordat het monumentaal is op het huidige energielabel blijven. We nemen wel maatregelen om het energieverbruik te verminderen.

Doel 4

We blijven investeren in (werkplek-) verbeteringen in het gemeentehuis en het kantoor op de gemeentewerf.

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

Warmtepomp gemeentewerf

Het project is afgerond.

Vennootschapbelasting

Resultaat

Uit de inventarisatie van belaste vpb activiteiten blijkt dat de verkoop van restafval voldoet aan de criteria voor het drijven van een ondernemning in fiscale zin. Er is een winst van € 1.195 op deze activiteit, waardoor de vpb belasting over 2025 € 227 bedraagt (bedragen x € 1).

In de Begroting is er geen post Onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven worden bij de Voorjaarsnota en Najaarsnota gemeld en verrekend met de Algemene reserve.

Beleidsthema Overhead

Lasten

10.800

11.272

-322

10.951

10.756

194

Baten

-

-

-

-

-

-

Beleidsthema Onvoorzien en overig

Lasten

203

46

87

133

106

27

Baten

-162

-43

-114

-156

-208

52

Reserves

Toevoeging

-

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

-50

-

-

-

-

-

Overhead

Lasten

De lasten voor dit beleidsthema zijn € 194.000 (V) lager dan geraamd.

Er is € 164.000 (V) minder aan salarislasten toegerekend omdat er meer salarislasten aan subsidies en projecten toegerekend kon worden. Ook was sprake van een beperkt aantal niet ingevulde formatieplekken.
Er waren meer uitgaven bij de algemene kosten voor organisatorische ondersteuning dan begroot € 44.000 (N) door hogere uitgaven aan verzekeringspremies, contributies en archiefkosten.
Bij de bedrijfsvoering zijn de uitgaven lager dan begroot € 53.000 (V) doordat bij de centrumregeling met IDA een niet begrote teruggave van overgebleven middelen uit het transitiebudget dat was gevormd bij de overgang van Servicepunt71 naar Leiden/IDA en doordat minder uitgaven/doorberekeningen vanuit Leiden/IDA voor juridische dienstverlening waren dan begroot.
De overige verschillen bedragen per saldo € 21.000 (V)

Reserve Organisatieontwikkeling

Toevoeging

-

-

-

-

-

-

N.v.t.

Per 1-1-2023 is het Servicepunt71 overgegaan naar gemeente Leiden / team IDA (Interne Dienstverlening en Advisering). Hierom is er geen Verbonden partij meer op Overhead.