MENU X
Home
Inleiding
Samenvatting
Leeswijzer
Jaarverslag 2023>
Jaarrekening 2023>
Overige>
Bijlagen>
MENU
PDF Opties

Conversieprogramma, beleidsterrein, prestatie

Programma 01

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6111 Groen

2.539

0

2.539

2.590

26

2.617

6112 Water

336

0

336

383

0

383

611 Beleidsthema Groen en water

2.875

0

2.875

2.974

26

3.000

6121 Ruimtelijk beleid

978

0

978

652

0

652

6122 Milieubeleid

593

0

593

549

0

549

612 Beleidsthema Ruimtelijke structuur

1.570

0

1.570

1.201

0

1.201

6130 Reiniging

3.209

-3.899

-690

3.145

-3.964

-819

613 Beleidsthema Reiniging

3.209

-3.899

-690

3.145

-3.964

-819

Totaal programma 01

7.654

-3.899

3.755

7.320

-3.938

3.382

Programma 02

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6211 Verkeer

388

-65

322

484

-165

318

6215 Wegen, straten en pleinen

3.884

-41

3.843

3.974

-77

3.896

621 Beleidsthema Mobiliteit

4.271

-106

4.165

4.458

-243

4.215

6230 Riolering

1.880

-2.592

-712

1.962

-2.685

-723

624 Beleidsthema Riolering

1.880

-2.592

-712

1.962

-2.685

-723

Totaal programma 02

6.151

-2.698

3.453

6.419

-2.928

3.491

Programma 03

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6310 Wonen

207

0

207

207

0

207

6311 Volkshuisvesting

15

0

14

6

-6

0

6312 Bouw en woningtoezicht

1.266

-2.807

-1.541

1.225

-2.830

-1.605

6314 Apv

379

-11

368

369

-13

356

6320 Grondexploitaties

393

-146

247

1.031

-847

183

6321 Projecten overig

217

0

217

231

0

231

6330 Monumentenzorg

47

-8

39

45

-8

37

631 Beleidsthema Wonen

2.523

-2.974

-450

3.113

-3.704

-591

6340 Economische ontwikkeling

422

-47

375

434

-71

363

6341 Markt

42

-14

28

41

-13

28

6350 Grondbeleid en transacties

68

-26

42

53

-9

44

6351 Beheer gemeentelijk vastgoed

357

-69

288

377

-70

307

634 Beleidsthema Economie

890

-156

735

906

-164

742

Totaal programma 03

3.414

-3.129

284

4.019

-3.868

151

Programma 04

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6410 Integrale veiligheid

94

0

94

88

-2

86

6415 Openbare orde en veiligheid

136

0

136

85

0

85

6418 Brandweer

1.447

-610

837

1.440

0

1.440

640 Beleidsthema Veiligheid

1.678

-610

1.068

1.613

-2

1.611

6420 Inkomen

8.386

-5.493

2.893

8.314

-5.676

2.638

6430 Werk

1.522

0

1.522

1.441

-1

1.440

642 Bijstand en schulden

9.908

-5.493

4.415

9.754

-5.677

4.078

6455 Welzijn

1.154

-79

1.075

1.112

-94

1.018

6480 Kunst en Cultuur

962

-23

939

916

-24

892

6485 (niet) Statushouders

3.676

-4.616

-941

3.534

-4.603

-1.069

6481 Mantelzorg

148

-9

139

141

-9

133

644 Participatie

5.940

-4.727

1.212

5.703

-4.729

974

6440 Voorzieningen Wmo

5.905

-394

5.512

6.297

-1.094

5.203

649 Maatschappelijke ondersteuning

5.905

-394

5.512

6.297

-1.094

5.203

6450 Volksgezondheid

1.932

-90

1.843

1.738

-74

1.664

6491 Sport

2.997

-1.817

1.180

5.577

-4.528

1.049

645 Gezondheid

4.929

-1.907

3.023

7.315

-4.602

2.713

6460 Jeugd

1.360

-20

1.340

1.296

-20

1.276

6463 Jeugdzorg

5.838

0

5.838

5.998

0

5.998

6462 Kinderopvang en peuterspeelzalen

335

-356

-21

272

-379

-107

6471 Onderwijs algemeen

1.067

-275

792

931

-210

721

6476 Onderwijshuisvesting

2.304

-32

2.272

2.086

-53

2.033

6472 Veiligheidspreventie

176

0

176

141

0

141

646 Jeugdhulp

11.081

-683

10.397

10.723

-663

10.061

Totaal programma 04

39.441

-13.814

25.627

41.406

-16.767

24.640

Programma 05

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6510 Bestuursorganen

950

0

950

946

-183

763

6523 Toekomstvisie

17

0

17

20

0

20

6572 Intergemeentelijke samenwerking

772

0

772

757

0

757

6599 Duurzaamheid

544

-134

410

826

-591

234

650 Beleidsthema Bestuur

2.283

-134

2.149

2.548

-774

1.774

6540 Griffie

954

0

954

912

0

912

652 Beleidsthema Griffie en Raad

954

0

954

912

0

912

6560 Dienstverlening

187

0

187

212

-4

208

6590 Publiekscontacten/Burgerzaken

1.066

-253

813

1.133

-390

743

660 Beleidsthema Publiekszaken

1.252

-253

999

1.345

-394

951

Totaal programma 05

4.490

-388

4.102

4.805

-1.168

3.637

Programma 06

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6660 Directie en control

1.849

0

1.849

1.726

-158

1.568

6525 Organisatorische ondersteuning

7.789

-10

7.779

7.749

-83

7.666

6626 Gemeentelijke huisvesting

961

-10

951

955

-38

917

662 Beleidsthema Overhead

10.599

-20

10.579

10.430

-279

10.151

6627 Vennootschapsbelasting

1

0

1

0

0

0

665 Beleidsthema Vpb

1

0

1

0

0

0

666 Beleidsthema Onvoorzien en overig

0

0

0

0

0

0

Totaal programma 06

10.600

-20

10.580

10.430

-279

10.151

Programma 07

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6710 Lokale heffingen

193

-9.728

-9.535

173

-10.796

-10.623

6720 Algemene uitkering

0

-38.841

-38.841

0

-38.762

-38.762

6730 Dividend

0

-401

-401

0

-413

-413

6740 Saldo financieringsfunctie

463

-445

17

591

-634

-43

6750 Overige dekkingsmiddelen

-2

-18

-20

-326

-18

-344

679 Beleidsthema Dekkingsmiddelen

654

-49.434

-48.780

437

-50.623

-50.185

Totaal programma 07

654

-49.434

-48.780

437

-50.623

-50.185