Conversieprogramma, beleidsterrein, prestatie
Programma G01 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6111 Groen | 2.869 | - | 2.869 | 2.835 | -5 | 2.830 |
6112 Water | 523 | - | 523 | 457 | - | 457 |
611 Beleidsthema Groen en water | 3.393 | - | 3.393 | 3.292 | -5 | 3.287 |
6121 Ruimtelijk beleid | 691 | - | 691 | 686 | 12 | 699 |
6122 Milieubeleid | 685 | - | 685 | 597 | - | 597 |
612 Beleidsthema Ruimtelijke structuur | 1.376 | - | 1.376 | 1.283 | 12 | 1.295 |
6130 Reiniging | 3.465 | -4.527 | -1.062 | 3.181 | -4.252 | -1.071 |
613 Beleidsthema Reiniging | 3.465 | -4.527 | -1.062 | 3.181 | -4.252 | -1.071 |
Totaal Programma G01 | 8.234 | -4.527 | 3.707 | 7.756 | -4.245 | 3.512 |
Programma G02 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6211 Verkeer | 728 | -1 | 727 | 747 | -16 | 731 |
6215 Wegen, straten en pleinen | 3.589 | -199 | 3.391 | 3.692 | -166 | 3.525 |
621 Beleidsthema Mobiliteit | 4.318 | -200 | 4.117 | 4.439 | -182 | 4.257 |
6240 Riolering | 2.106 | -2.832 | -726 | 1.767 | -2.803 | -1.037 |
624 Beleidsthema Riolering | 2.106 | -2.832 | -726 | 1.767 | -2.803 | -1.037 |
Totaal Programma G02 | 6.424 | -3.032 | 3.391 | 6.205 | -2.985 | 3.220 |
Programma G03 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6310 Wonen | 241 | - | 241 | 241 | - | 241 |
6311 Volkshuisvesting | 15 | - | 15 | 19 | -7 | 13 |
6312 Bouw en woningtoezicht | 888 | -2.795 | -1.907 | 975 | -3.654 | -2.679 |
6314 Apv | 335 | -5 | 330 | 357 | -15 | 342 |
6320 Grondexploitaties | 2.420 | -2.196 | 223 | 569 | -341 | 228 |
6321 Projecten overig | 194 | - | 194 | 197 | - | 197 |
6330 Monumentenzorg | 78 | -8 | 69 | 78 | -8 | 69 |
631 Beleidsthema Wonen | 4.170 | -5.005 | -834 | 2.437 | -4.025 | -1.588 |
6340 Economische ontwikkeling | 371 | -47 | 324 | 368 | -45 | 324 |
6341 Markt | 40 | -14 | 26 | 38 | -12 | 26 |
6350 Grondbeleid en transacties | 73 | -25 | 48 | 75 | -59 | 16 |
6351 Beheer gemeentelijk vastgoed | 193 | -68 | 125 | 229 | -75 | 153 |
634 Beleidsthema Economie | 678 | -154 | 524 | 710 | -191 | 519 |
Totaal Programma G03 | 4.848 | -5.158 | -311 | 3.148 | -4.217 | -1.069 |
Programma G04 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6410 Integrale veiligheid | 85 | -0 | 85 | 79 | -0 | 79 |
6411 Openbare orde en veiligheid | 153 | -0 | 153 | 153 | -0 | 153 |
6412 Brandweer | 1.789 | -610 | 1.179 | 1.773 | -610 | 1.163 |
640 Beleidsthema Veiligheid | 2.028 | -610 | 1.418 | 2.005 | -611 | 1.394 |
6420 Inkomen | 7.589 | -5.907 | 1.681 | 7.524 | -5.923 | 1.601 |
6430 Werk | 1.461 | -16 | 1.445 | 1.512 | -16 | 1.496 |
642 Bijstand en schulden | 9.050 | -5.923 | 3.126 | 9.036 | -5.939 | 3.096 |
6440 Welzijn | 1.370 | -111 | 1.259 | 1.331 | -116 | 1.215 |
6441 Kunst en Cultuur | 965 | -38 | 926 | 965 | -38 | 927 |
6442 (niet) Statushouders | 3.344 | -3.312 | 33 | 3.617 | -3.617 | 0 |
6443 Mantelzorg | 154 | -9 | 145 | 148 | -9 | 139 |
644 Participatie | 5.833 | -3.470 | 2.362 | 6.061 | -3.779 | 2.282 |
6450 Voorzieningen Wmo | 7.097 | -1.235 | 5.863 | 6.965 | -1.451 | 5.515 |
645 Maatschappelijke ondersteuning | 7.097 | -1.235 | 5.863 | 6.965 | -1.451 | 5.515 |
6460 Volksgezondheid | 1.329 | -103 | 1.227 | 1.338 | -138 | 1.200 |
6461 Sport | 3.014 | -1.367 | 1.647 | 2.976 | -1.407 | 1.568 |
646 Gezondheid | 4.343 | -1.470 | 2.874 | 4.313 | -1.545 | 2.768 |
6470 Jeugd | 1.991 | - | 1.991 | 1.953 | -4 | 1.949 |
6471 Jeugdzorg | 7.196 | - | 7.196 | 7.031 | - | 7.031 |
6472 Kinderopvang en peuterspeelzalen | 339 | -360 | -21 | 316 | -381 | -65 |
6473 Onderwijs algemeen | 1.152 | -349 | 803 | 1.069 | -291 | 778 |
6474 Onderwijshuisvesting | 2.221 | -50 | 2.171 | 2.126 | -58 | 2.068 |
6475 Veiligheidspreventie | 158 | - | 158 | 99 | - | 99 |
647 Jeugdhulp | 13.057 | -759 | 12.298 | 12.594 | -733 | 11.861 |
Totaal Programma G04 | 41.408 | -13.467 | 27.941 | 40.975 | -14.059 | 26.916 |
Programma G05 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6510 Bestuursorganen | 798 | - | 798 | 1.133 | -10 | 1.123 |
6512 Intergemeentelijke samenwerking | 807 | -0 | 807 | 698 | -0 | 698 |
6513 Duurzaamheid | 1.147 | -890 | 257 | 841 | -591 | 249 |
650 Beleidsthema Bestuur | 2.753 | -890 | 1.862 | 2.672 | -602 | 2.071 |
6521 Griffie | 955 | - | 955 | 923 | - | 923 |
652 Beleidsthema Griffie en Raad | 955 | - | 955 | 923 | - | 923 |
6550 Dienstverlening | 278 | - | 278 | 282 | - | 282 |
6551 Publiekscontacten/Burgerzaken | 1.277 | -489 | 788 | 1.375 | -656 | 719 |
655 Beleidsthema Publiekszaken | 1.555 | -489 | 1.067 | 1.657 | -656 | 1.002 |
Totaal Programma G05 | 5.263 | -1.379 | 3.884 | 5.252 | -1.258 | 3.995 |
Programma G061 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6620 Directie en control | 2.066 | -31 | 2.035 | 1.926 | -91 | 1.835 |
6625 Organisatorische ondersteuning | 8.030 | -6 | 8.023 | 7.928 | -20 | 7.908 |
6626 Gemeentelijke huisvesting | 967 | -35 | 932 | 946 | -51 | 895 |
662 Beleidsthema Overhead | 11.063 | -73 | 10.990 | 10.800 | -162 | 10.638 |
6650 Vennootschapsbelasting | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 |
665 Beleidsthema Vpb | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 |
6660 Onvoorzien en overig | 41 | - | 41 | 203 | - | 203 |
666 Beleidsthema Onvoorzien en overig | 41 | - | 41 | 203 | - | 203 |
Totaal Programma G061 | 11.104 | -73 | 11.032 | 11.003 | -162 | 10.841 |
Programma GAD | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6710 Lokale heffingen | 164 | -12.278 | -12.114 | 194 | -12.233 | -12.039 |
Lokale heffingen | 164 | -12.278 | -12.114 | 194 | -12.233 | -12.039 |
6720 Algemene uitkering | - | -41.515 | -41.515 | - | -41.451 | -41.451 |
Algemene uitkering | - | -41.515 | -41.515 | - | -41.451 | -41.451 |
6730 Dividend | - | -730 | -730 | - | -730 | -730 |
Dividend | - | -730 | -730 | - | -730 | -730 |
6740 Saldo financieringsfunctie | 409 | -425 | -16 | 571 | -532 | 39 |
Saldo financieringsfunctie | 409 | -425 | -16 | 571 | -532 | 39 |
6750 Overige dekkingsmiddelen | - | -17 | -17 | -28 | -9 | -37 |
Overige dekkingsmiddelen | - | -17 | -17 | -28 | -9 | -37 |
Totaal Programma GAD | 573 | -54.966 | -54.393 | 737 | -54.954 | -54.217 |