Conversieprogramma, beleidsterrein, prestatie
Programma G01 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6111 Groen | 4.984 | - | 4.984 | 5.077 | 0 | 5.078 |
6112 Water | 703 | - | 703 | 704 | - | 704 |
611 Beleidsthema Groen en water | 5.687 | - | 5.687 | 5.781 | 0 | 5.781 |
6121 Ruimtelijk beleid | 520 | - | 520 | 517 | -8 | 509 |
6122 Milieubeleid | 739 | - | 739 | 698 | - | 698 |
612 Beleidsthema Ruimtelijke structuur | 1.259 | - | 1.259 | 1.214 | -8 | 1.206 |
6130 Reiniging | 3.681 | -4.932 | -1.250 | 3.579 | -4.746 | -1.167 |
613 Beleidsthema Reiniging | 3.681 | -4.932 | -1.250 | 3.579 | -4.746 | -1.167 |
Totaal Programma G01 | 10.627 | -4.932 | 5.696 | 10.575 | -4.754 | 5.821 |
Programma G02 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6211 Verkeer | 609 | -1 | 608 | 657 | -7 | 650 |
6215 Wegen, straten en pleinen | 4.466 | -279 | 4.187 | 4.415 | -317 | 4.098 |
621 Beleidsthema Mobiliteit | 5.075 | -281 | 4.795 | 5.072 | -324 | 4.748 |
6240 Riolering | 2.135 | -3.216 | -1.082 | 2.033 | -3.308 | -1.275 |
624 Beleidsthema Riolering | 2.135 | -3.216 | -1.082 | 2.033 | -3.308 | -1.275 |
Totaal Programma G02 | 7.210 | -3.497 | 3.713 | 7.105 | -3.632 | 3.473 |
Programma G03 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6310 Wonen | 222 | - | 222 | 212 | - | 212 |
6311 Volkshuisvesting | 371 | -356 | 15 | 372 | -358 | 14 |
6312 Bouw en woningtoezicht | 1.255 | -500 | 755 | 1.188 | -738 | 449 |
6314 Apv | 243 | -5 | 238 | 253 | -12 | 241 |
6320 Grondexploitaties | 2.557 | -2.269 | 288 | 2.037 | -1.857 | 180 |
6321 Projecten overig | 321 | - | 321 | 309 | - | 309 |
6330 Monumentenzorg | 15 | -8 | 7 | 15 | -8 | 7 |
631 Beleidsthema Wonen | 4.984 | -3.138 | 1.846 | 4.386 | -2.973 | 1.412 |
6340 Economische ontwikkeling | 419 | -47 | 372 | 414 | -46 | 368 |
6341 Markt | 42 | -14 | 28 | 34 | -12 | 22 |
6350 Grondbeleid en transacties | 90 | -105 | -15 | 80 | -74 | 6 |
6351 Beheer gemeentelijk vastgoed | 302 | -68 | 234 | 287 | -77 | 210 |
634 Beleidsthema Economie | 853 | -234 | 619 | 816 | -209 | 607 |
Totaal Programma G03 | 5.837 | -3.372 | 2.465 | 5.202 | -3.183 | 2.019 |
Programma G04 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6410 Integrale veiligheid | 108 | -0 | 107 | 102 | -5 | 97 |
6411 Openbare orde en veiligheid | 173 | -0 | 173 | 164 | -1 | 163 |
6412 Brandweer | 1.863 | - | 1.863 | 1.863 | - | 1.863 |
640 Beleidsthema Veiligheid | 2.143 | -0 | 2.143 | 2.128 | -6 | 2.123 |
6420 Inkomen | 8.494 | -6.604 | 1.891 | 8.370 | -6.702 | 1.668 |
6430 Werk | 1.675 | - | 1.675 | 1.772 | - | 1.772 |
642 Bijstand en schulden | 10.169 | -6.604 | 3.565 | 10.142 | -6.702 | 3.440 |
6440 Welzijn | 1.575 | -102 | 1.473 | 1.535 | -97 | 1.438 |
6441 Kunst en Cultuur | 1.120 | -68 | 1.052 | 1.115 | -71 | 1.045 |
6442 (niet) Statushouders | 3.716 | -3.399 | 317 | 3.761 | -3.407 | 354 |
6443 Mantelzorg | 148 | -9 | 139 | 147 | -9 | 138 |
644 Participatie | 6.559 | -3.579 | 2.980 | 6.558 | -3.584 | 2.974 |
6450 Voorzieningen Wmo | 6.773 | -760 | 6.013 | 6.519 | -716 | 5.803 |
645 Maatschappelijke ondersteuning | 6.773 | -760 | 6.013 | 6.519 | -716 | 5.803 |
6460 Volksgezondheid | 1.321 | -110 | 1.211 | 1.351 | -140 | 1.211 |
6461 Sport | 2.835 | -1.482 | 1.352 | 2.788 | -1.579 | 1.210 |
646 Gezondheid | 4.156 | -1.592 | 2.564 | 4.139 | -1.719 | 2.420 |
6470 Jeugd | 2.131 | - | 2.131 | 2.005 | - | 2.005 |
6471 Jeugdzorg | 6.926 | - | 6.926 | 6.525 | -13 | 6.512 |
6472 Kinderopvang en peuterspeelzalen | 325 | -387 | -62 | 298 | -396 | -98 |
6473 Onderwijs algemeen | 1.006 | -204 | 802 | 999 | -204 | 795 |
6474 Onderwijshuisvesting | 2.101 | -69 | 2.032 | 2.077 | -69 | 2.008 |
6475 Veiligheidspreventie | 175 | - | 175 | 169 | - | 169 |
647 Jeugdhulp | 12.663 | -660 | 12.003 | 12.073 | -682 | 11.391 |
Totaal Programma G04 | 42.464 | -13.195 | 29.269 | 41.561 | -13.409 | 28.152 |
Programma G05 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6510 Bestuursorganen | 827 | -0 | 827 | 2.577 | -0 | 2.577 |
6511 Toekomstvisie | 18 | - | 18 | 19 | - | 19 |
6512 Intergemeentelijke samenwerking | 714 | -0 | 714 | 701 | -32 | 670 |
6513 Duurzaamheid | 1.354 | -1.091 | 263 | 1.215 | -954 | 262 |
650 Beleidsthema Bestuur | 2.913 | -1.091 | 1.822 | 4.513 | -986 | 3.527 |
6521 Griffie | 1.281 | - | 1.281 | 1.171 | - | 1.171 |
652 Beleidsthema Griffie en Raad | 1.281 | - | 1.281 | 1.171 | - | 1.171 |
6550 Dienstverlening | 219 | - | 219 | 224 | -5 | 220 |
6551 Publiekscontacten/Burgerzaken | 1.112 | -596 | 516 | 1.101 | -657 | 444 |
655 Beleidsthema Publiekszaken | 1.331 | -596 | 735 | 1.325 | -661 | 664 |
Totaal Programma G05 | 5.524 | -1.687 | 3.838 | 7.009 | -1.647 | 5.362 |
Programma G061 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6620 Directie en control | 1.243 | - | 1.243 | 1.229 | -47 | 1.183 |
6625 Organisatorische ondersteuning | 8.719 | -8 | 8.711 | 8.545 | -8 | 8.537 |
6626 Gemeentelijke huisvesting | 989 | -35 | 954 | 982 | -27 | 955 |
662 Beleidsthema Overhead | 10.951 | -43 | 10.908 | 10.756 | -81 | 10.675 |
6650 Vennootschapsbelasting | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 |
665 Beleidsthema Vpb | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 |
6660 Onvoorzien en overig | 133 | -114 | 19 | 106 | -127 | -21 |
666 Beleidsthema Onvoorzien en overig | 133 | -114 | 19 | 106 | -127 | -21 |
Totaal Programma G061 | 11.084 | -156 | 10.928 | 10.862 | -208 | 10.654 |
Programma GAD | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
6710 Lokale heffingen | 166 | -12.881 | -12.715 | 140 | -12.898 | -12.758 |
Lokale heffingen | 166 | -12.881 | -12.715 | 140 | -12.898 | -12.758 |
6720 Algemene uitkering | - | -44.251 | -44.251 | - | -43.999 | -43.999 |
Algemene uitkering | - | -44.251 | -44.251 | - | -43.999 | -43.999 |
6730 Dividend | - | -462 | -462 | - | -462 | -462 |
Dividend | - | -462 | -462 | - | -462 | -462 |
6740 Saldo financieringsfunctie | 236 | -276 | -39 | 261 | -282 | -21 |
Saldo financieringsfunctie | 236 | -276 | -39 | 261 | -282 | -21 |
6750 Overige dekkingsmiddelen | - | -17 | -17 | -22 | -34 | -56 |
Overige dekkingsmiddelen | - | -17 | -17 | -22 | -34 | -56 |
Totaal Programma GAD | 402 | -57.886 | -57.484 | 380 | -57.676 | -57.296 |