Mobiliteit

C. Oudendijk

Ruimte/Beheer en Onderhoud

Dit programma gaat over de verkeerssituatie en de riolering binnen Oegstgeest.

Wij zorgen voor de verkeerssituatie en bereikbaarheid door uitvoering te geven aan het Mobiliteitsplan. In het Mobiliteitsplan 2017-2027 staat onze visie over deze thema’s en een uitvoeringsplan om knelpunten in het dorp aan te pakken.

Het beheer van riolering is een onderdeel van het omgaan met water in de gehele waterketen. Daartoe is het Integraal Waterketenplan (IWKP) opgesteld in de Leidse regio.
De gemeentelijke taak is vooral gericht op het inzamelen van stedelijk afvalwater en dit transporteren naar de zuivering en het afvoeren van regenwater naar de open watersystemen of zuivering. Ook het opvangen van de effecten van klimaatveranderingen samen met alle belanghebbenden valt hieronder.

Een duurzame, bereikbare en veilige woon- en werkomgeving waarbij we zoveel mogelijk op efficiënte, duurzame en milieuverantwoordelijke wijze de openbare ruimte beheren, en op dezelfde manier omgaan met het water in onze leefomgeving in de meest brede zin van het woord.

Doel 1

We passen het mobiliteitsplan aan in nauw overleg met inwoners zodat de doelen en ambities voor verbetering van verkeersveiligheid en leefbaarheid vastgelegd worden. Hierbij wordt verder uitgewerkt hoe de doelen bereikt moeten worden.

Doel 2

Bij herinrichtingen en woningbouwlocaties zetten we meer in op actieve mobiliteit (voetganger en fietser). Het mobiliteitsplan vormt hier de basis.

Doel 3

We onderzoeken de mogelijkheid om op de gemeentelijke wegen de snelheid te verlagen naar 30 km per uur.

Doel 4

We gaan in gesprek met Provincie, Rijkswaterstaat en omliggende gemeenten om een maximumsnelheid van 80 km/h op de A44 bespreekbaar te maken. Bij de regionale investeringsagenda vragen wij aandacht voor verdiept aanleggen van de A44.

Doel 5

We voeren de wettelijke inspecties uit. Hiermee maken we onze planning voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden.

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

Ruimte herinrichting Rijnzichtweg

Er is vertraging in het project vanwege capaciteitsproblemen bij het verleggen van kabels en leidingen.

Vv VRI Kennedylaan

Deze verkeersregelinstallatie wordt in 2025 vervangen. De uitvoerende instantie had onvoldoende capaciteit om de vervanging in 2024 uit te voeren.

Vervanging lichtmasten 2020

Project is opgeleverd.

Verv. Sox 2021

Project is opgeleverd.

Multi Straatmeubilair Oudenhof

Project is opgeleverd.

Multidisciplinair Openb Verl Oudenhof

Project is opgeleverd.

Herinrichting winkelstraat Lange Voort

Proejct is opgeleverd.

Doel 1

Het nieuwe regionaal opgestelde Integraal Waterketenplan (IWKP) is vanaf 2024 operationeel. De uitgangspunten van het IWKP zijn regionaal bepaald, de uitvoering is lokaal maatwerk.

Doel 2

We richten herinrichtingsgebieden minder traditioneel in. Het rioolstelsel is ontworpen op extreme buien, en we scheiden vuil water van hemelwater. Gelijktijdig wordt regenwater meer geïnfiltreerd door toepassing van waterdoorlatende bestrating in parkeervakken.

Doel 3

We implementeren de hemel- en grondwaterverordening in nieuwbouwplannen en gaan bij een bestaande bouw actief met onze inwoners in gesprek, zodat zij ook maatregelen kunnen nemen.

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

Riolering Nieuw Rhijngeest 2020

De VOF Oegstgeest aan de Rijn moet het project tot uitvoering brengen en pas dan betaalt de gemeente haar aandeel. De werkzaamheden zijn nu voorzien in 2025-2026.

Verv. pompgemalen 2022

Project is opgeleverd.

Multidisciplinair Riolering Geversstraat

Project is opgeleverd.

Beleidsthema Mobiliteit

Lasten

4.458

4.578

-261

4.318

4.439

-121

Baten

-2.685

-2.736

-96

-2.832

-2.803

-29

Programma

Lasten

6.419

6.638

-215

6.424

6.205

218

Saldo van baten en lasten

3.491

3.772

-381

3.391

3.220

171

Onttrekking

-576

-919

-

-919

-919

-

Resultaat

5.067

4.666

-381

4.285

4.114

171

Mobiliteit

De lasten van Mobiliteit zijn € 121.000 hoger dan begroot. We hebben meer uren en kosten gemaakt dan begroot voor de directievoerende en toezichthoudende taken bij kabels en leidingen (o.a. door versnelde aanleg glasvezel) € 67.000 (N). De kosten van onderhoud op de verkeersregelinstallaties € 37.000( N) vielen hoger uit door meer storingen (Rijnzichtweg) en door indexering van de externe onderhoudspartijen.

De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 17.000 (N) .

Riolering

De lasten van Riolering zijn € 339.000 lager dan begroot. We hebben minder uitgegeven aan inspectie, reiniging en reparatiewerkzaamheden van de riolen € 96.000 (V) in verband met minder calamiteiten en er was een voordeel van € 48.000 (V) voor kapitaallasten op investeringen. Uit de berekening van de kostendekkendheid Rioolheffing 2024 is gebleken dat er een bedrag moet worden gestort in de voorziening Rioolheffing van € 82.000 in plaats van het begrote bedrag van € 240.000. Dit geeft een voordeel van € 158.000 (V).

De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 37.000 (V) .

Bestemmingsreserve Riolering

Toevoeging

250

250

-

250

250

-

Onttrekking

-540

-540

-

-540

-540

-

Bestemmingsreserve t.b.v. MJOP projecten

Toevoeging

1.901

1.563

-

1.563

1.563

-0