Staat van investeringskredieten 2024
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van uitvoering van de beschikbare kredieten in 2024 en de reeds lopende kredieten uit de jaren daarvoor. Kredieten hebben soms een meerjarig karakter om de volgende redenen:
Grote werken worden volgens planning in meerdere boekjaren uitgevoerd
Vertraging in de planning
Vertraging door externe factoren (bezwaarprocedures)
Kostenplaats (bedragen x € 1.000) | Datum besluit | Krediet | Uitgaven t/m 2024 | Restant krediet | Te realiseren inkomsten | Inkomsten t/m 2024 | Nog te realiseren inkomsten | Af te sluiten | Ouder 3 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma: NATUUR EN LANDSCHAP | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Groen en water | |||||||||
Mono Groen Verv beschoeiing | 8-8-2022 | 570 | 76 | 494 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg | 27-1-2022 | 200 | 15 | 185 | 0 | 0 | 0 | ||
Multidisciplinair Groen Oudenhof | 27-1-2022 | 300 | 300 | -0 | 25 | 41 | -16 | Ja | |
Multi Groen Eysingabrug | 8-8-2022 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Groen Boonstraat project | 8-8-2022 | 242 | 52 | 190 | 0 | 0 | 0 | ||
Multidisciplinair Groen Geversstraat | 27-1-2022 | 25 | 28 | -3 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Multi Groen Oudenhof - fase 2 | 8-8-2022 | 435 | 29 | 406 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Groen Leebrug | 8-8-2022 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Oudenhof fase 3 Groen | 1-1-2024 | 845 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervangen voetpad Klinkenbergerplas | 1-1-2024 | 60 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging speelplaats nabij Het Dok | 4-7-2024 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging speelplaats Duinzichtstraat | 4-7-2024 | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging speelplaats Guus Reitsmahof | 4-7-2024 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Renovatie voetbalkooi Spaargarenstraat | 12-11-2024 | 100 | 0 | 100 | 15 | 0 | 15 | ||
Totaal Beleidsthema Groen en water | 3.140 | 612 | 2.528 | 40 | 41 | -1 | |||
VANG 2020 Containers | 10-11-2020 | 817 | 823 | -6 | 0 | 2 | -2 | Ja | Ja |
VANG 2021 Containers | 10-11-2020 | 500 | 314 | 186 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
VANG 2020 registratie en systemen | 10-11-2020 | 144 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging kantoorruimte milieustraat | 1-1-2024 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Terreinaanpass opslag inzamelcontainers | 1-1-2024 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
Rollpacker | 1-1-2024 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
GFT inzamelunit met toegangspas | 1-1-2024 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | ||
Realisatie betonputten bij hoogbouw | 1-1-2024 | 600 | 28 | 572 | 0 | 0 | 0 | ||
Ondergr. Containers restafval met pas | 1-1-2024 | 700 | 2 | 698 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Beleidsthema Reiniging | 3.396 | 1.324 | 2.072 | 0 | 2 | -2 | |||
Totaal NATUUR EN LANDSCHAP | 6.536 | 1.936 | 4.600 | 40 | 43 | -3 | |||
Programma: VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Mobiliteit | |||||||||
Verv. Sluisbrug Dorpstraat | 1-1-2010 | 2.364 | 661 | 1.703 | 64 | 64 | 0 | Ja | |
Vervanging lichtmasten 2020 | 1-1-2020 | 55 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg | 1-11-2018 | 3.120 | 1.257 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Mobiliteitsplan 2019 | 1-1-2020 | 150 | 58 | 92 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Geversstraat Rat. Wegbeheer | 8-11-2016 | 1.421 | 1.425 | -4 | 24 | 53 | -29 | Ja | Ja |
Vv VRI Kennedylaan | 1-1-2022 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging sox 2021 | 8-7-2021 | 240 | 243 | -3 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Vervanging houten bruggen | 8-7-2021 | 240 | 175 | 65 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Multidisciplinair Wegen Oudenhof | 27-1-2022 | 1.537 | 1.538 | -1 | 12 | 9 | 3 | Ja | |
Multidisciplinair Wegen Leebrug | 8-8-2022 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Wegen Eysingabrug | 8-8-2022 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Straatmeubilair Oudenhof | 27-1-2022 | 30 | 32 | -2 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Multi Straatmeubilair Geversstraat | 27-1-2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Multi Civ Kunstwerken Leebrug | 8-8-2022 | 5.261 | 127 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Civ Kunstw Eysingabrug | 8-8-2022 | 3.859 | 505 | 3.354 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger | 27-1-2022 | 386 | 3 | 383 | 0 | 0 | 0 | ||
Multidisciplinair Openb Verl Oudenhof | 27-1-2022 | 55 | 62 | -7 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Open Verl Eysingabrug | 8-8-2022 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Openb Verlichting Geversstraat | 27-1-2022 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Wegen Boonstraat project | 8-8-2022 | 482 | 10 | 472 | 0 | 0 | 0 | ||
Herinrichting winkelstraat Lange Voort | 17-2-2022 | 395 | 337 | 58 | 0 | 10 | -10 | Ja | |
Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg | 27-1-2022 | 89 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Openb Verl Oudenhof - fase 2 | 8-8-2022 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Straatm Oudenhof - fase 2 | 8-8-2022 | 40 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Wegen Oudenhof - fase 2 | 8-8-2022 | 822 | 65 | 757 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Openb Verl Leebrug | 8-8-2022 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Straatmeub Boonstraat | 8-8-2022 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Mono Vervanging Kwaakbrug | 8-8-2022 | 2.323 | 340 | 1.983 | 60 | 48 | 12 | ||
Vervanging armaturen 2023 | 1-1-2023 | 336 | 269 | 67 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging armaturen 2024 | 1-1-2024 | 915 | 314 | 601 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging lichtmasten 2023 | 1-1-2023 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging lichtmasten 2024 | 1-1-2024 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging straatveegmachine TPT-92-S | 1-1-2023 | 410 | 4 | 406 | 0 | 0 | 0 | ||
Verkeersveiligheid KPT Abtspoelweg | 8-8-2022 | 510 | 61 | 449 | 0 | 0 | 0 | ||
Oudenhof fase 3 Openbare verl. | 1-1-2024 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | ||
Oudenhof fase 3 Straatmeubilair | 1-1-2024 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||
Oudenhof fase 3 Wegen | 1-1-2024 | 1.598 | 0 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging Zoutloods | 1-1-2024 | 120 | 9 | 111 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging opritten Kwaakbrug | 1-1-2024 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
Vier strooimachines | 30-5-2024 | 187 | 10 | 177 | 0 | 0 | 0 | ||
Zoutmenginstallatie | 30-5-2024 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
Herinricht parkeerter Endegeesterstrweg | 4-7-2024 | 1.570 | 3 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | ||
Fietspad omvormen Easypath | 4-7-2024 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Kabels en leidingen uit Eijsingabrug | 4-7-2024 | 600 | 1 | 599 | 0 | 0 | 0 | ||
Kabels en leidingen uit Leebrug | 4-7-2024 | 600 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | ||
Kabels en leidingen uit Sluisbrug | 4-7-2024 | 600 | 22 | 578 | 0 | 0 | 0 | ||
Kabels en leidingen Van Gerrevinkbrug | 4-7-2024 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||
Kabels en leidingen uit Kwaakbrug | 4-7-2024 | 600 | 1 | 599 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Beleidsthema Mobiliteit | 32.662 | 7.655 | 25.008 | 160 | 183 | -24 | |||
Beleidsterrein: Beleidsthema Riolering | |||||||||
Vervanging pompgemalen 2022 | 1-1-2022 | 129 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022 | 1-1-2022 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Riolering Nieuw Rhijngeest 2020 | 1-1-2020 | 378 | 39 | 338 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging gemalen | 1-1-2022 | 106 | 20 | 86 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Multidisciplinair Riolering Oudenhof | 24-6-2021 | 1.794 | 1.795 | -0 | 50 | 63 | -13 | Ja | Ja |
Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger | 27-1-2022 | 740 | 94 | 646 | 0 | 0 | 0 | ||
Multidisciplinair Riolering Geversstraat | 27-1-2022 | 157 | 167 | -10 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Multi Riool Boonstraat project | 8-8-2022 | 639 | 49 | 590 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Riolering Verv Sluis- Duikerbrug | 27-1-2022 | 27 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Riol Oudenhof - fase 2 | 8-8-2022 | 980 | 183 | 797 | 0 | 0 | 0 | ||
Mono riolering Cartesiuslaan | 8-8-2022 | 1.013 | 116 | 897 | 0 | 0 | 0 | ||
Oudenhof fase 3 Riolering | 1-1-2024 | 1.908 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan Wateractieplan HHR | 4-7-2024 | 480 | 397 | 83 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
IWKP vervanging gemalen 2024 | 4-7-2024 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | ||
Renovatie gemaal nabij Julianaschool | 4-7-2024 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Beleidsthema Riolering | 8.768 | 3.004 | 5.764 | 50 | 63 | -13 | |||
Totaal VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | 41.430 | 10.659 | 30.772 | 210 | 247 | -37 | |||
Programma: WONEN EN ECONOMIE | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Economie | |||||||||
Isolatieschil Carpgebouw | 25-4-2024 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Beleidsthema Economie | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal WONEN EN ECONOMIE | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma: SOCIALE INFRASTRUCTUUR | |||||||||
Beleidsterrein: Participatie | |||||||||
Veiligheidsmaatregelen Waterrad 2021 | 8-7-2021 | 99 | 104 | -5 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Totaal Participatie | 99 | 104 | -5 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsterrein: Gezondheid | |||||||||
7300464 Mono Reno veld 6 FC Oegstgeest | 8-8-2022 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Gezondheid | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsterrein: Jeugdhulp | |||||||||
Leo Kannerschool Nieuwbouw | 19-12-2019 | 7.969 | 1.029 | 6.940 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Eerste inrichting Het Dok voor 2024 | 1-1-2024 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee | 25-11-2021 | 11.815 | 493 | 11.322 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Warmteterugwinsysteem gymzaal Poelweyde | 25-4-2024 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | ||
Warmteterugwinsyst kindercentr De Buren | 25-4-2024 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Warmtepomp gymzaal Jan Wolkers | 25-4-2024 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
Warmteterugwinsyst gymzaal Jan Wolkers | 25-4-2024 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
Zonnepanelen sportzaal Het Dok | 25-4-2024 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | ||
Zonnepanelen Brede school Het Dok | 25-4-2024 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | ||
Warmtepomp Brede school Het Dok | 25-4-2024 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | ||
Warmtepomp sporthal De Cuyl | 25-4-2024 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | ||
Warmtepomp gymzaal Poelweyde | 25-4-2024 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
Warmtepomp kindercentrum De Buren | 25-4-2024 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
Warmtepomp sportzaal Het Dok | 25-4-2024 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | ||
Warmteterugwinsysteem sporthal De Cuyl | 25-4-2024 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Jeugdhulp | 21.196 | 1.543 | 19.653 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal SOCIALE INFRASTRUCTUUR | 21.365 | 1.647 | 19.718 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma: BESTUUR | |||||||||
Beleidsterrein: Publiekszaken | |||||||||
PZ en KC applicatie digitale form. | 1-1-2020 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Publiekszaken | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal BESTUUR | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma: OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING,VPB | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Overhead | |||||||||
Vv telefonie 2016 | 12-11-2015 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
VV verwarmingsinstallaties 226 kW | 2-11-2017 | 350 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021 | 10-11-2020 | 150 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2022 | 1-1-2022 | 150 | 54 | 96 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Aanleg elektr oplaadinfra gemeentewerf | 1-1-2024 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Aanbrengen zonnenpanelen gemeentewerf | 1-1-2024 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Zonnepanelen gemeentehuis | 25-4-2024 | 52 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
Warmteterugwinsysteem gemeentewerf | 25-4-2024 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
Warmtepomp gemeentewerf | 25-4-2024 | 95 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
Isolatieschil gemeentehuis | 25-4-2024 | 159 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Beleidsthema Overhead | 1.293 | 673 | 620 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING,VPB | 1.318 | 691 | 627 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal rapport | 70.953 | 14.933 | 56.020 | 250 | 290 | -40 |
Onderstaand overzicht is een verzameling van reeds eerder gemelde individuele investeringkredieten, welke als multidisciplinaire projecten zijn gevoteerd.
Multidisciplinaire projecten MJOP (bedragen x € 1.000) | Krediet | Uitgaven t/m 2024 | Restant krediet | Te realiseren inkomsten | Inkomsten t/m 2024 | Nog te realiseren inkomsten | |
Geversstraat | 1.647 | 1.660 | -14 | 24 | 53 | -29 | |
Duikerbrug Dorpsstraat | 2.391 | 669 | 1.723 | 64 | 64 | 0 | |
Oudenhof fase 1 | 3.716 | 3.727 | -10 | 87 | 114 | -27 | |
Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg | 4.535 | 1.371 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | |
Oudenhof fase 2 | 2.396 | 280 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | |
Leebrug | 5.303 | 134 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | |
Boonstraat | 1.380 | 119 | 1.261 | 0 | 0 | 0 |