Beleidsthema | Portefeuillehouder | Team |
---|---|---|
Groen en water | E. Bus | Beheer & Onderhoud |
Ruimtelijke structuur | E. Bus | Ruimte |
Reiniging | E. Bus | Beheer & Onderhoud |
Waar dit programma over gaat | |
---|---|
Dit programma gaat over de fysieke leefomgeving van Oegstgeest. Doel is een aantrekkelijke openbare ruimte waarbij wij het groene karakter en hoogwaardig woonmilieu beschermen, beheren en waar mogelijk versterken. Ook sorteert de gemeente voor op grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, verstedelijking en mobiliteit. Deze opgaven raken elkaar in veel gevallen, zeker als deze in specifieke gebieden neerslaan, omdat de beschikbare ruimte schaars is. Dit vraagt om een samenhangende, integrale aanpak en een daarbij passende inzet en prioritering. Het is bovendien van belang voortgang te boeken op een manier die draagvlak heeft en bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij denken wij aan integrale visievorming, integrale planvorming en integrale uitvoering van ruimtelijke (maatschappelijke) opgaven, werkzaamheden en initiatieven van derden. |
Programmadoelstelling | |
---|---|
We zoeken naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de leefomgeving en de identiteit van Oegstgeest versterken. Waar mogelijk betrekken we inwoners bij de inrichting en het beheer en onderhoud van de eigen leefomgeving. |
Doelen en behaalde resultaten | |
---|---|
Doel 1 | We gaan actief met inwoners in gesprek over buurtinitiatieven gericht op groen en biodiversiteit |
Resultaat | In 2023 is een nieuw buurtinitiatief opgestart, nl. het aanplanten en onderhouden van de “Vijvertuin” in het plantsoen tussen Aert van Neslaan en Admiraal de Ruyterlaan. Er wordt gesproken met Wijkvereniging Nieuw Rhijngeest over zelf inrichten en beheren van groen in de wijk door de vereniging. |
Doel 2 | Bij renovaties van groenvakken en nieuwe aanleg houden we vast aan (natuurlijke) beplantingsvormen die variëren in kleur, bloeitijd, vrucht, hoogte maar ook afwisselend dicht en open beplant zijn. |
Resultaat | Dit passen we toe bij al het groenonderhoud. In 2023 hebben wij de gebieden die eerder zijn omgevormd naar kruidenrijke vegetatie gemonitord op aanwezigheid van plantensoorten. Dit blijkt succesvol, er staan bijna 70 verschillende plantensoorten, waarvan 2/3 spontaan is opgekomen. Wanneer wij nieuwe projecten uitvoeren of bomen vervangen, nemen wij kansen voor het vergroten van plantvakken of boomspiegels mee. Zo is de Lange Voort vergroend door het aanbrengen van meer plantvakken met gevarieerde beplanting en is voor het Vroege Vogelspark een eerste ontwerp gemaakt waarin halfverharding wordt omgevormd naar groen. Een project om het Boerhaaveplein te vergroenen is in voorbereiding. |
Doel 3 | Watercapaciteit breiden we uit door harde beschoeide oevers om te vormen naar natuurvriendelijke oevers. |
Resultaat | Langs de Hazenboslaan zijn in 2023 natuurlijke oevers gerealiseerd. We zijn gestart met een inventarisatie/inspectie van de overige oevers met harde beschoeiing, waar mogelijk vormen we deze om naar natuurlijke of natuurvriendelijke oevers. Naast omvorming van beschoeiing helpen ook andere maatregelen om de watercapaciteit te vergroten: in de wijk Oudenhof A zijn groene parkeerplaatsen gerealiseerd en is regenwater afgekoppeld naar het oppervlaktewater in plaats van naar de riolering. |
Doel 4 | We informeren inwoners actief over de gevolgen van klimaatverandering en over maatregelen die zij zelf kunnen nemen zoals vergroening van tuinen en/of daken en waterberging op eigen terrein. |
Resultaat | Via de website GaGoedOegstgeest informeren we inwoners over maatregelen die zij kunnen nemen zoals aanplant van bijvriendelijke beplanting voor meer biodiversiteit. Andere acties zijn de mogeljkheid een online tuincursus te volgen, deelname aan de Week van de Groene Tuin en aan de Steenbreekactie Tegelwippen. Specifieke acties worden ook via de digitale gemeentelijke nieuwsbrief en de Oegstgeester Courant gecommuniceerd. |
Krediet | Toelichting |
---|---|
Afgesloten | |
Pickup VL-233-G | Overbesteding van € 2.046 Nieuwe Pickup is geleverd. |
Vervanging tractor | Krediet van € 58.000 valt vrij i.v.m. dubbele aanvraag. |
Vervanging tractor TDX-25-K | Restant krediet van € 12.985 i.v.m. goedkopere aanbesteding Nieuwe tractor is geleverd. |
Doelen en behaalde resultaten | |
---|---|
Doel 1 | Vaststellen van omgevingsvisie en opstellen van omgevingsplan waarin huidige bestemmingsplannen en uitgangspunten omgevingsvisie vertaald worden. |
Resultaat | De omgevingsvisie is in 2023 vastgersteld en dient mede als uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen in Oegstgeest. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld voor de transitie van de bestemmingsplannen naar het Omgevingsplan. Poelgeest hebben we gebruikt om te oefenen met de transitie, te komen tot een structuur voor het Omgevingsplan en inzicht te krijgen in de uitdangen die zich bij de transitie gaan voordoen. In 2024 zal conform plan van aanpak gestart worden met de transitie van de bestemmingsplannen. |
Doel 2 | We behouden en versterken groen zoals is vastgelegd in het beleidsplan groen en blauw 2022-2031. |
Resultaat | Bij nieuwe projecten of vervanging van bomen nemen we kansen voor het vergroten van plantvakken of boomspiegels mee. De Lange Voort is vergroend door het aanbrengen van meer plantvakken. Een project om het Boerhaaveplein te vergroenen is in voorbereiding. Voor het Vroege vogelspark is een eerste ontwerp gemaakt waarin halfverharding wordt omgevormd naar groen. Er is geïnvesteerd in het in stand houden van de monumentale eikenlaan aan de Rhijngeesterstraatweg door groeiplaatsverbetering.Bij nieuwe ruimtelijke projecten is behoud en versterken van groen zoal vastgelegd in de omgevingsvisie een belangrijk uitgangspunt. |
Doel 3 | Er wordt actief ingezet op het beschermen en versterken van de cultuurhistorische waarden, onder andere door het uitwerken van de cultuurhistorische waarde kaart voor Oegstgeest en uit te gaan van bescherming door gebruik. |
Resultaat | In 2023 is de cultuurhistorische waardenkaart online gegaan. Deze applicatie maakt de cultuurhistorische waarden binnen het grondgebied van Oegstgeest inzichtelijk door middel van verschillende kaartlagen. Er zijn nieuwe redengevende omschrijvingen voor alle gemeentelijke monumenten opgesteld die de omvang van de monumenten in een eenduidig en begrijpelijk format uitlegt. Ten slotte zijn nieuwe monumentenschildjes gemaakt en uitgedeeld aan de monumenteneigenaren. Deze schildjes worden aan de monumenten bevestigd waardoor de beschermde status van monumenten duidelijker te zien is in de fysieke leefomgeving. |
Doel 4 | Daar waar we een grondpositie hebben en/of een afwijking van het bestemmingsplan nodig is, stellen we voorwaarden aan een ontwikkeling, zowel voor het behoud/versterken van de kernwaarden van Oegstgeest, maar ook door, vast te houden aan de percentages in de Woonvisie, voor het realiseren van woningen voor doelgroepen. De komende jaren gaan we vooral inzetten op sociale woningen en middeldure woningen. Meer hierover staat in de paragraaf Wonen |
Resultaat | In 2023 is gewerkt aan het opstellen van diverse Nota’s van Uitgangspunten voor nieuwe woningbouwlocaties waarvoor een afwijking van het bestemmingsplan nodig is. |
Doel 5 | We sluiten aan bij het Convenant Klimaatadaptief bouwen van de provincie Zuid-Holland; de Leidraad Klimaatadaptief bouwen gebruiken we standaard bij aanbestedingen of bij de beoordeling van bouwvergunningen. |
Resultaat | Het Convenant klimaatadaptief bouwen is uitgangspunt bij uitwerking van plannen voor nieuwe woningbouwlocaties. |
Doelen en behaalde resultaten | |
---|---|
Doel 1 | We gaan actief in gesprek met de inwoners over gedragsverandering en bewustwording hoe om te gaan met afval. |
Resultaat | Via het bewonerspanel en het 'Doemee Oegstgeest' platform is een enquete uitgezet. De uitkomsten zijn meegenomen in de totstandkoming van het VANG beleid welke beeldvormend op 4 oktober is gepresenteerd. Tijdens de duurzame markt in het Dorpscentrumhuis en op de Compostdag zijn aan inwoners gratis GFT/GFE keukenbakjes, biozakjes en flyers uitgedeeld. We hebben deel genomen aan de lentemarkt van Yuverta met aandacht voor afval scheiden. Daarnaast hebben we scholen gefaciliteerd bij opschoonacties zwerfafval en bewoners uitgenodigd deel te nemen aan twee landelijke opschoonacties. |
Doel 2 | We gaan onze inwoners actief informeren over afval, afvalinzameling en afvalvermindering. |
Resultaat | De ondergrondse containers voor glas en oud papier & karton zijn vervangen. Hierover zijn inwoners via de communicatie kanalen geïnformeerd. Via de gemeentelijke socials is frequent aandacht besteed aan het onderwerp afval, o.a. tips over het scheiden van GFT/GFE afval, huis aan huis inzameling van textiel en dumpen van afval. Bij een aantal appartementencomplexen en wijken is een ansichtkaart huis aan huis verspreid. De draagvlakenquête onder ondernemers in winkelgebied De Kempenaer heeft onvoldoende draagvlak opgeleverd. In navolging daarvan is een collegevoorstel voor een proef met afvalinzameling bij bovenwoningen op de Kempenaerstraat ingediend. |
Doel 3 | We gaan het scheiden van de diverse afvalstromen die aangeboden worden op het afvalbrengstation optimaliseren. |
Resultaat | In de Beheer & Onderhoud special in de Oegstgeester Courant (en op de socials) is een artikel geplaatst over gewijzigde bebording op de milieustraat. In september is valbeveiliging geplaatst op de milieustraat. Er is een digitaal informatiebord geplaatst bij de entree van de gemeentewerf waarop wisselend actuele informatie geplaatst kan worden. Er is gestart met de voorbereidingen van het werken met 'bezoek op afspraak' op de milieustraat. |
Doel 4 | We gaan door met het verbeteren van het inzamelen van GFT. |
Resultaat | De GFT pilot is afgesloten en geëvalueerd. De extra openbare GFT voorzieningen zijn verwijderd. Het afval is vervuild doordat ze openbaar toegankelijk zijn. Tijdens de beeldvormende raad op 4 oktober is de richting van het VANG beleidsplan 2024-2028 gepresenteerd. Een van de beleidspunten is het plaatsen van afgesloten GFT/GFE voorzieningen bij hoogbouw. |
Krediet | Toelichting |
---|---|
Doorschuiven (ouder dan drie jaar) | |
VANG 2020 Containers | Restant krediet bedraagt € 53.438 Dit bedrag is in 2024 nodig voor het opstellen van het VANG beleidsplan 2024-2028 en voor optimalisatie inzameling Afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) milieustraat. |
VANG 2021 Containers | Restant krediet bedraagt € 239.907 Dit bedrag is in 2024 nodig voor het uitvoeren van de proef afvalinzameling in de Kempenaerstraat, voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van ondergrondse restcontainers bij hoogbouw (o.a. locatie- en bodemonderzoek, vergunningen) en voorbereidende werkzaamheden aanbesteding en plaatsing GFT/GFE cocons hoogbouw. |
VANG 2020 registratie en systemen | Restant krediet bedraagt € 50.580 Dit bedrag is 2024 nodig voor de implementatie van 'Bezoek op afspraak' op de milieustraat en voor een toegangscontrole systeem op de milieustraat voor bezoekers. |
Afgesloten | |
Vervanging kniklader minishovel | Restant krediet bedraagt € 1.587 Nieuwe kniklader is geleverd. |
Wat heeft het gekost?
1 NATUUR EN LANDSCHAP | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2023 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsthema Groen en water | Lasten | 2.750 | 2.368 | 507 | 2.875 | 2.974 | -99 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -26 | |
Saldo | 2.750 | 2.368 | 507 | 2.875 | 3.000 | -125 | |
Beleidsthema Ruimtelijke structuur | Lasten | 1.356 | 997 | 574 | 1.570 | 1.201 | 370 |
Baten | 0 | -14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.356 | 983 | 587 | 1.570 | 1.201 | 370 | |
Beleidsthema Reiniging | Lasten | 3.187 | 3.063 | 145 | 3.209 | 3.145 | 64 |
Baten | -4.295 | -3.899 | 0 | -3.899 | -3.964 | 65 | |
Saldo | -1.108 | -836 | 145 | -690 | -819 | 129 | |
Programma | Lasten | 7.293 | 6.428 | 1.226 | 7.654 | 7.320 | 334 |
Baten | -4.295 | -3.913 | 14 | -3.899 | -3.938 | 39 | |
Saldo van baten en lasten | 2.998 | 2.516 | 1.240 | 3.755 | 3.382 | 373 | |
Reserves | Toevoeging | 321 | 0 | 0 | 0 | 22 | -22 |
Onttrekking | -464 | -66 | -289 | -355 | -355 | 0 | |
Mutaties reserves | -143 | -66 | -289 | -355 | -333 | -22 | |
Resultaat | 2.855 | 2.449 | 951 | 3.400 | 3.049 | 351 |
Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten
beleidsthema | toelichting op afwijking lasten en baten |
---|---|
Groen en water | Het nadeel op de lasten van € 99.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere toerekening van interne uren van € 191.000 (N). In de Begroting was rekening gehouden dat er veel urenbesteed zouden worden aan werkzaamheden ten aanzien van investeringen. In de praktijk worden echter meer werkzaamheden vanuit beheer uitgevoerd. Om die reden zijn er daardoor meer uren geschreven in het reguliere werk Groen. Van het onderhoudsbudget Groen is € 110.000 (V) minder uitgegeven. Dit komt doordat het gereserveerde budget van de herinrichting Groen Spaargarenstraat van € 123.000 niet is uitgegeven in 2023. |
Er is een vordering ad € 26.000 (N) uit 2021 afgeboekt, waardoor er een nadeel is op de baten. De factuur was in 2021 opgelegd bij twee partijen. Het crediteren bij één van de partijen is toen vergeten. | |
Ruimtelijke structuur | Het voordeel op de lasten komt voor € 244.000 (V) door het restant-budget invoering Omgevingswet. We hebben voor € 107.000 minder extern personeel ingehuurd en voor € 98.000 minder werk uitbesteed omdat de werkzaamheden voor de verdere implementatie van de Omgevingswet doorschuift naar 2024. We hebben bij overig ruimtelijk beleid voor € 76.000 (V) minder extern personeel ingehuurd dan geraamd. Onze formatie is in 2023 steeds meer op orde gekomen, waardoor we minder ad hoc hoeven in te huren. Van de Omgevingsdienst West-Holland ontvingen we in 2023 € 54.000 (V) terug aan deelnemersbijdrage 2022. |
Reiniging | De kosten voor het inzamelen van huisvuil en bedrijfsmatig afval waren in 2023 € 94.000 (N) hoger dan begroot. Dit kwam door een late indexatiemelding van 14%. De kosten van verwerking vielen echter € 178.000 (V) lager uit dan begroot. Er werd voor € 35.000 (N) meer gebruik gemaakt van kwijtschelding afvalstoffenheffing. |
De opbrengsten (met name op oud papier en textiel) waren € 132.000 (V) hoger dan begroot door een nabetaling van Nedvang en stichting Verpact over 2020 en 2021. Per 2023 geldt ook een vergoeding voor textiel. De opbrengst afvalstoffenheffing was € 65.000 (N) lager dan begroot. |
Verrekening reserves programma 1 | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2023 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -66 | -66 | 0 | -66 | -66 | 0 | |
Saldo | -66 | -66 | 0 | -66 | -66 | 0 | |
Reserve Omgevingswet | Toevoeging | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -398 | 0 | -239 | -239 | -239 | 0 | |
Saldo | -159 | 0 | -239 | -239 | -239 | 0 | |
Reserve Groenvoorziening | Toevoeging | 82 | 0 | 0 | 0 | 22 | -22 |
Onttrekking | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | |
Saldo | 82 | 0 | -50 | -50 | -28 | -22 | |
Totaal | Toevoeging | 321 | 0 | 0 | 0 | 22 | -22 |
Onttrekking | -464 | -66 | -289 | -355 | -355 | 0 | |
Verrekening reserves programma 1 | -143 | -66 | -289 | -355 | -333 | -22 |
Toelichting op de financiële afwijkingen reserves
De niet begrote storting in de reserve groenvoorziening van € 22.000 bestaat uit opbrengst verkoop snippergoen na aftrek van de gemaakte kosten. De reserve groenvoorziening staat sinds 2020 gepresenteerd onder programma 1 in plaats van programma 3 om een betere samenhang te hebben met de kosten die gedekt worden uit deze reserve.
Verbonden partijen | Bijdrage aan programmadoelstellingen |
---|---|
Omgevingsdienst West-Holland | Uitvoeren van de wettelijke milieutaken. |