Staat van investeringskredieten 2023
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van uitvoering van de beschikbare kredieten in 2023 en de reeds lopende kredieten uit de jaren daarvoor. Kredieten hebben soms een meerjarig karakter om de volgende redenen:
- Grote werken worden volgens planning in meerdere boekjaren uitgevoerd
- Vertraging in de planning
- Vertraging door externe factoren (bezwaarprocedures)
Kostenplaats (bedragen x € 1.000) | Datum besluit | Krediet | Uitgaven t/m 2023 | Restant krediet | Te realiseren inkomsten | Inkomsten t/m 2023 | Nog te realiseren inkomsten | Af te sluiten | Ouder 3 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma: NATUUR EN LANDSCHAP | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Groen en water | |||||||||
Pickup VL-233-G | 1-1-2022 | 46 | 48 | -2 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging tractor | 1-1-2023 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Multi Straatmeubilair Oudenhof | 27-1-2022 | 55 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Straatmeubilair Geversstraat | 27-1-2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Mono Groen Verv beschoeiing | 8-8-2022 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg | 27-1-2022 | 200 | 9 | 191 | 0 | 0 | 0 | ||
Multidisciplinair Groen Oudenhof | 27-1-2022 | 606 | 86 | 520 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Groen Leebrug Eysingabrug | 8-8-2022 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Groen Boonstraat project | 8-8-2022 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | ||
Multidisciplinair Groen Geversstraat | 27-1-2022 | 25 | 28 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg | 27-1-2022 | 89 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Groen Oudenhof - fase 2 | 8-8-2022 | 435 | 19 | 416 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Straatm Oudenhof - fase 2 | 8-8-2022 | 40 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Groen Leebrug | 8-8-2022 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Straatmeub Boonstraat | 8-8-2022 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging traktor TDX-25-K | 1-1-2023 | 55 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Beleidsthema Groen en water | 2.462 | 266 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsterrein: Beleidsthema Reiniging | |||||||||
VANG 2020 Containers | 10-11-2020 | 817 | 764 | 53 | 0 | 2 | -2 | Ja | |
VANG 2021 Containers | 10-11-2020 | 500 | 260 | 240 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
VANG 2020 registratie en systemen | 10-11-2020 | 144 | 93 | 51 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging kniklader minishovel | 7-7-2022 | 50 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Beleidsthema Reiniging | 1.511 | 1.165 | 346 | 0 | 2 | -2 | |||
Totaal NATUUR EN LANDSCHAP | 3.973 | 1.431 | 2.542 | 0 | 2 | -2 | |||
Programma: VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Mobiliteit | |||||||||
Verv. Sluisbrug Dorpstraat | 1-1-2010 | 2.364 | 616 | 1.748 | 64 | 64 | 0 | Ja | |
Vervanging lichtmasten 2020 | 1-1-2020 | 55 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg | 1-11-2018 | 3.120 | 842 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Mobiliteitsplan 2019 | 1-1-2020 | 150 | 39 | 111 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Geversstraat Rat. Wegbeheer | 8-11-2016 | 1.421 | 1.372 | 49 | 24 | 53 | -29 | Ja | |
VV VRI Abtspoelweg | 1-11-2018 | 345 | 346 | -1 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Vv VRI Kennedylaan | 1-1-2022 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging lichtmasten Bos Rhijngeest | 8-7-2021 | 30 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging sox 2021 | 8-7-2021 | 240 | 211 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging betonnen bruggen | 8-7-2021 | 300 | 278 | 22 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging houten bruggen | 8-7-2021 | 240 | 175 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
Multidisciplinair Wegen Oudenhof | 27-1-2022 | 1.147 | 1.248 | -101 | 0 | 0 | 0 | ||
Multidisciplinair Wegen Leebrug | 8-8-2022 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Wegen Eysingabrug | 8-8-2022 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Mono Civ Kunstwerk Busroute Lange Voort | 27-1-2022 | 155 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Mono Civ Kunstwerken Hendrik Heukelsbrug | 27-1-2022 | 640 | 646 | -6 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Multi Civ Kunstwerken Leebrug | 8-8-2022 | 5.261 | 49 | 5.212 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Civ Kunstw Eysingabrug | 8-8-2022 | 3.859 | 392 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger | 27-1-2022 | 386 | 2 | 384 | 0 | 0 | 0 | ||
Multidisciplinair Openb Verl Oudenhof | 27-1-2022 | 150 | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||
Open Verl Leebrug Eysingabrug | 8-8-2022 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Openb Verlichting Geversstraat | 27-1-2022 | 42 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Wegen Boonstraat project | 8-8-2022 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | ||
Herinrichting winkelstraat Lange Voort | 17-2-2022 | 395 | 250 | 145 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Openb Verl Oudenhof - fase 2 | 8-8-2022 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Wegen Oudenhof - fase 2 | 8-8-2022 | 822 | 59 | 763 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Openb Verl Leebrug | 8-8-2022 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Mono Vervanging Kwaakbrug | 8-8-2022 | 1.541 | 249 | 1.292 | 60 | 48 | 12 | ||
Vervanging armaturen 2023 | 1-1-2023 | 336 | 126 | 210 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging lichtmasten 2023 | 1-1-2023 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging straatveegmachine TPT-92-S | 1-1-2023 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | ||
Verkeersveiligheid KP Abt.weg Pr.Kennedy | 8-8-2022 | 510 | 19 | 491 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Beleidsthema Mobiliteit | 24.791 | 7.161 | 17.629 | 148 | 164 | -17 | |||
Beleidsterrein: Beleidsthema Riolering | |||||||||
Vervanging pompgemalen 2022 | 1-1-2022 | 129 | 104 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022 | 1-1-2022 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Kolkenzuiger | 1-1-2022 | 90 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging gemaal | 1-8-2019 | 60 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Riolering Nieuw Rhijngeest 2020 | 1-1-2020 | 378 | 38 | 340 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging gemalen | 1-1-2022 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | ||
Multidisciplinair Riolering Oudenhof | 24-6-2021 | 1.509 | 1.108 | 401 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger | 27-1-2022 | 740 | 26 | 714 | 0 | 0 | 0 | ||
Multidisciplinair Riolering Geversstraat | 27-1-2022 | 157 | 167 | -10 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Riool Boonstraat project | 8-8-2022 | 639 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Riolering Verv Sluis- Duikerbrug | 27-1-2022 | 27 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi Riol Oudenhof - fase 2 | 8-8-2022 | 980 | 58 | 922 | 0 | 0 | 0 | ||
Mono riolering Cartesiuslaan | 8-8-2022 | 485 | 113 | 372 | 0 | 0 | 0 | ||
Minigemaal en persleiding Spaargarenstr | 6-7-2023 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Beleidsthema Riolering | 5.358 | 1.771 | 3.587 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | 30.149 | 8.933 | 21.216 | 148 | 164 | -17 | |||
Programma: SOCIALE INFRASTRUCTUUR | |||||||||
Beleidsterrein: Participatie | |||||||||
Veiligheidsmaatregelen Waterrad 2021 | 8-7-2021 | 99 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Participatie | 99 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsterrein: Gezondheid | |||||||||
Voscuyl P-plaatsen verkeer en groen | 8-11-2016 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Mono Reno veld 6 FC Oegstgeest | 8-8-2022 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Gezondheid | 110 | 35 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsterrein: Jeugdhulp | |||||||||
Huisvestingsonderzoek Leo Kanner School | 1-4-2019 | 93 | 94 | -1 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Leo Kannerschool Nieuwbouw | 19-12-2019 | 1.233 | 254 | 979 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee | 25-11-2021 | 750 | 198 | 552 | 0 | 0 | 0 | ||
Verv. luchtventilatiesysteem Het DOK | 23-6-2022 | 850 | 834 | 16 | 210 | 210 | 0 | Ja | |
Totaal Jeugdhulp | 2.926 | 1.379 | 1.547 | 210 | 210 | 0 | |||
Totaal SOCIALE INFRASTRUCTUUR | 3.135 | 1.444 | 1.691 | 210 | 210 | 0 | |||
Programma: BESTUUR | |||||||||
Beleidsterrein: Publiekszaken | |||||||||
PZ en KC applicatie digitale form. | 1-1-2020 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Publiekszaken | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal BESTUUR | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma: OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING,VPB | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Overhead | |||||||||
Vv telefonie 2016 | 12-11-2015 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
VV verwarmingsinstallaties 226 kW | 2-11-2017 | 350 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021 | 10-11-2020 | 150 | 128 | 22 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2022 | 1-1-2022 | 150 | 33 | 117 | 0 | 0 | 0 | ||
Project toegangscontrole | 26-9-2019 | 85 | 85 | -1 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Vervanging bureau's 2020 | 24-9-2020 | 114 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Verduurzaming verwarming Gemeentehuis | 7-11-2023 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Beleidsthema Overhead | 1.098 | 358 | 739 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING,VPB | 1.098 | 358 | 739 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal rapport | 38.380 | 12.183 | 26.196 | 358 | 376 | -19 |
Onderstaand overzicht is een verzameling van reeds eerder gemelde individuele investeringkredieten, welke als multidisciplinaire projecten zijn gevoteerd.
Multidisciplinaire projecten MJOP (bedragen x € 1.000) | Krediet | Uitgaven t/m 2023 | Restant krediet | Te realiseren inkomsten | Inkomsten t/m 2023 | Nog te realiseren inkomsten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geversstraat | 1.647 | 1.607 | 40 | 24 | 53 | -29 | |
Duikerbrug Dorpsstraat | 2.391 | 621 | 1.770 | 64 | 64 | 0 | |
Oudenhof fase 1 | 3.467 | 2.482 | 985 | 0 | 0 | 0 | |
Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg | 4.535 | 882 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | |
Oudenhof fase 2 | 2.396 | 137 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | |
Leebrug | 5.303 | 49 | 5.254 | 0 | 0 | 0 | |
Boonstraat | 1.380 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | |
Eysingabrug | 3.895 | 392 | 3.503 | 0 | 0 | 0 |