Beleidsthema's | Portefeuillehouder | Afdeling |
---|---|---|
Bestuur | E.R. Jaensch / H.J.T. Nieuwenhuis / P.A. Glasbeek | Bestuur en Strategie |
Griffie & raad | E.R. Jaensch | Bestuur en Strategie |
Publiekszaken | E.R. Jaensch | Publiekszaken en Klantcontact |
Waar dit programma over gaat | |
---|---|
Dit programma gaat over de ondersteuning van het gemeentebestuur (raad en college) om goed te kunnen functioneren en op deze manier de gestelde doelen te kunnen behalen voor de inwoners van Oegstgeest. Daarnaast zijn er thema's opgenomen die organisatiebreed worden opgepakt, namelijk regionale samenwerking, burgerparticipatie en duurzaamheid. Zowel in de Leidse regio als in andere verbanden wordt ambtelijk en bestuurlijk samengewerkt. Per opgave, zowel bij inhoudelijke onderwerpen als bij uitvoerende taken, wordt bekeken welke vorm van samenwerking hier het beste bij past, waarbij de schaal van de Leidse regio het vertrekpunt is. Met het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2022 werkt de gemeente Oegstgeest in samenwerking met andere overheden, inwoners, bedrijven en organisaties aan de vastgestelde ambities op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie (zie ook de paragraaf Duurzaamheid). Oegstgeest heeft een oude traditie van het betrekken van burgers bij beleidsvorming en –ontwikkeling. Om de participatie voor de verschillende projecten te blijven waarborgen is er in 202 hiervoor een Leidraad vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee staan we op verschillende mogelijkheden open voor burgerinitiatieven en wordt dit actief gefaciliteerd. Daarnaast gaat dit programma ook over de publieke dienstverlening; via de publieksbalies, telefonisch of online. |
Programmadoelstelling | |
---|---|
Een toekomstbestendige, samenwerkende en duurzame gemeente Oegstgeest, die inwoners betrekt bij (uitvoering van) beleid en die werkt aan efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening. |
Subdoelen en behaalde resultaten | |
---|---|
Bestuursorganen | |
Subdoel | De bestuursorganen (raad en college) zijn goed en tijdig geadviseerd en ondersteund. |
Resultaat | Wij werken via een vastgesteld bestuurlijk proces en wijken minimaal af. De bestuurlijke stukken en informatie zijn ondanks corona gedurende het jaar voor zover mogelijk conform vooraf vastgestelde planning ontvangen. Eventuele vertragingen worden gemeld via de bestuurlijke planner, met vermelding van de oorzaak. Bij nazendingen is goede communicatie van belang, deze worden dan ook in nauw overleg met de griffie behandeld. |
Burgerparticipatie | |
Subdoel 1 | Burgers worden betrokken bij beleidsontwikkeling- en uitvoering. |
Resultaat | In 2021 zijn er nieuwe kanalen voor burgerparticipatie opgericht, conform de leidraad voor participatie. Het platform "Doe Mee Oegstgeest" is voor 13 projecten met verschillende strekking gebruikt. In januari 2022 waren er 917 geregistreerde gebruikers die kunnen meepraten over het beleid. Daarnaast is in 2021 het burgerpanel opgericht, waarin 400 representatieve Oegstgeestenaren een aantal keer per jaar worden gevraagd over onderwerpen die relevant zijn voor heel Oegstgeest. De eerste vragenlijst over afvalinzameling in Oegstgeest is in november 2021 verstuurd. |
Subdoel 2 | De gemeente faciliteert bewonersinitiatieven binnen de vastgestelde beleidskaders. |
Resultaat | In 2021 is gewerkt aan een betere manier om burgerinitiatieven in te dienen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt op “Doe Mee Oegstgeest” een digitaal loket ingericht waar inwoners een initiatief kunnen indienen. De burgerinitiatieven die hiervoor zijn ingediend zijn behandeld op de manier zoals we dat ook zouden willen met het digitaal loket, op een integrale manier waarbij de bestaande beleidskaders in acht worden genomen. |
Subdoel 3 | De leidraad voor participatie wordt doorontwikkeld. |
Resultaat | In 2021 zijn twee participatietrajecten geëindigd die als pilot dienden voor de leidraad voor participatie: het evenementenbeleid en de regionale energiestrategie (RES). De participatietrajecten van deze projecten zullen worden geëvalueerd aan de hand van de leidraad: niet alleen op de participatie, maar ook de leidraad zelf. Verder zal de uitvoering van het digitale loket voor burgerinitiatieven na uitvoering van een burgerinitiatief worden geëvalueerd. Dit staat ook in de leidraad voor participatie als derde pilot aangeven. |
Regionale samenwerking | |
Subdoel 1 | De bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in verschillende samenwerkingsverbanden over diverse onderwerpen is voortgezet of geïntensiveerd. |
Resultaat | Dit jaar zijn we de intergemeentelijke samenwerking blijven opzoeken in zowel de grote als kleine zaken. Naast de ambtelijke overleggen, blijven wij op bestuurlijk niveau in gesprek via o.a. het portefeuillehoudersoverleg regio, waarbij we ook het gesprek aangaan met de provincie. Om de samenwerking op alle fronten goed in de gaten te houden is in 2021 gewerkt aan een inventarisatie voor nadere samenwerkingsonderwerpen - deze is medio maart 2022 aan de raad verstrekt. Hier kunnen de vijf nieuw verkozen raden zich over gaan uitspreken.Na het zomerreces 2021 hebben daarnaast college- en raadsbijeenkomsten plaatsgevonden in de Leidse regio, op initiatief van de gemeente Leiderdorp. Met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen blijven wij momenteel vooral aandacht houden voor Servicepunt71, en in mindere mate Hecht, ODWH en Holland Rijnland. |
Subdoel 2 | Wij zetten ons in om samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk te stroomlijnen en dubbelingen te voorkomen. |
Resultaat | We hielden ook in 2021 zicht op de verschillende regelingen en samenwerkingsinitiatieven. Waar mogelijk en wenselijk sluiten wij hierop aan of initiëren wij dit zelf. |
Duurzaamheid | |
Subdoel 1 | Wij zijn op weg naar energieneutraliteit: de focus ligt hierbij op energiebesparing in de gebouwde omgeving, het faciliteren - bij voldoende draagvlak - van de realisatie van meer opwekking van duurzame energie en het voeren een duurzaam inkoopbeleid. |
Resultaat | In 2021 hebben we de Regionale Energiestrategie 1.0 en de Transitievisie Warmte 1.0 vastgesteld. Met de Leidse regio en Katwijk zijn de eerste stappen gezet in de verkenning naar een open regionaal warmtesysteem. Met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Teylingen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar aquathermie uit de Klinkenbergerplas als potentiële warmtebron voor De Morsebel. In 2021 zijn de energiecoaches in het kader van de energietransitie en besparing begonnen met de onersteuning van bewoners door middel van energieadviezen aan huis. Met het Duurzaam Bouwloket hebben we in 2021 een energiebesparingsactie georganiseerd op straatniveau in Oranje Nassau en de Bloemenbuurt. |
Subdoel 2 | De klimaatbestendigheid van de gemeente is vergroot: risico's van weersextremen zijn in beeld, de biodiversiteit is vergroot, en inwoners dragen bij aan een klimaatbestendige inrichting. |
Resultaat | In 2021 zijn we vanuit het duurzaamheidsprogramma begonnen met de voorbereiding van de klimaatdialogen voor en met externe partijen, om te komen tot een klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. De basis hiervoor is de klimaatstresstest uit 2020. Met de werkregio Holland Rijnland is een eerste aanvraag ingediend voor de landelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie voor klimaatadaptatiemaatregelen in de openbare ruimte. Oegstgeest deed in de 1e tranche niet mee, maar heeft deze ondersteund. |
Subdoel 3 | Wij zijn betrokken bij de circulaire economie: we werken aan een uitvoeringsplan Van afval naar grondstof (VANG) en kopen maatschappelijk verantwoord in. |
Resultaat | In 2021 is verder gewerkt aan het uitvoeringsplan VANG met onder meer een pilot voor betere afvalscheiding van GFT/GFE. Er is een nieuw regionaal beleidskader voor inkopen en aanbesteden waarin nieuwe doelen voor maatschappelijk verantwoord inkopen zijn gesteld. |
Subdoel 4 | We zijn een lerende organisatie: we bouwen kennis en bewustzijn op in organisatie en samenleving, nemen duurzaamheid mee in besluitvorming, voeren duurzaam financieel beheer en zijn partner bij bewonersinitiatieven. |
Resultaat | Binnen de gemeente is duurzaamheid steeds beter verankerd in besluitvorming en beleid, zoals het Ambitiedocument Omgevingsvisie en (concept)beleidsplan Groen en Water. Met het Hoogheemraadschap van Rijnland is de samenwerking versterkt. In 2021 hebben we een subsidieaanvraag toegekend aan het Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest. |
Kredieten | Toelichting |
---|---|
Doorschuiven (ouder dan drie jaar) | |
Geluidsinstallatie raadssysteem | Project loopt, er wordt binnenkort een PvE gemaakt. Uitvoering in 2022, samen met Leiderdorp en mogelijk Zoeterwoude. |
Raadwebsites | Project loopt en wordt in april live gezet. |
Webcasting politiekportret notulenrecord. | Project maakt onderdeel uit van raadswebsites, geld is nodig en wordt in 2022 uitgegeven. |
Camera's raadssysteem | Project maakt onderdeel uit van aanschaf A/V-middelen (heeft relatie met project vervanging geluidsinstallatie). |
Subdoelen en behaalde resultaten | |
---|---|
Griffie | |
Subdoel 1 | Verhoging van gebruikersgemak en functionaliteit. |
Resultaat | De regionale aanbesteding RIS is afgerond. Per 1 april 2022 is er een nieuwe leverancier voor het RIS. Dat betekent dat in 2021 nog gewerkt is met Notubiz en verbeteringen nog niet zijn geïmplementeerd. |
Subdoelen en behaalde resultaten | |
---|---|
Dienstverlening | |
Subdoel 1 | (Digitale) dienstverlening naar een hoger niveau brengen. |
Resultaat | De website voldoet aan alle wettelijke toegankelijkheidseisen en was in 2021 goed bereikbaar en 99,9% online. In 2021 hebben we de voorbereidingen getroffen voor de overgang naar een nieuwe applicatie voor de digitale formulieren per 1 januari 2022. Onze nieuwe e-formulieren zijn prettiger in het gebruik en beter geïntegreerd in de website. Ook vragen we alleen die gegevens uit die we nodig hebben voor onze dienstverlening, waardoor we voldoen aan de AVG. |
Subdoel 2 | De dienstverlening verloopt zoveel mogelijk digitaal. |
Resultaat | Klantvriendelijker en toegankelijker formulieren vormen de basis voor onze digitale dienstverlening. In 2022 lanceren we deze formulieren en besteden we aandacht aan de mogelijkheden om digitaal zaken te doen met de gemeente. Naast de informatievoorziening via de website en de Oegstgeester Courant, versturen we twee keer per week een algemene digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief heeft inmiddels 1050 abonnees en dat aantal groeit gestaag. Waar nodig en mogelijk versturen we digitale nieuwsbrieven over specifieke onderwerpen en projecten zoals de vervanging van de duikerbrug en project Samen tegen eenzaamheid. |
Subdoel 3 | Wij zorgen voor een voor iedereen toegankelijke dienstverlening conform het VN Verdrag Handicap. |
Resultaat | De gemeentelijke website en onze e-formulieren voldoen aan de Webrichtlijnen. In 2022 zal de website ook weer getoetst worden op toegankelijkheid. De organisatie Ongehinderd heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van stembureaus in Oegstgeest. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn waar mogelijk opgepakt en uitgevoerd. De stembureaus voldoen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aan de toegankelijkheidseisen conform de Kieswet. |
Publiekscontacten/burgerzaken | |
Subdoel 1 | De gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn kwalitatief op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt. |
Resultaat | De procedures zijn juist, volledig en tijdig uitgevoerd. |
Subdoel 2 | De beveiliging van persoonsgegevens en waardedocumenten is op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt. |
Resultaat | De procedures zijn actueel en voldoen aan de eisen van het Ministerie van BZK. |
Wat heeft het gekost?
5 BESTUUR | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2021 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsthema Bestuur | Lasten | 2.206 | 2.256 | 134 | 2.389 | 1.866 | 523 |
Baten | -61 | 0 | 0 | 0 | -84 | 84 | |
Saldo | 2.145 | 2.256 | 134 | 2.389 | 1.783 | 607 | |
Beleidsthema Griffie en Raad | Lasten | 754 | 642 | 174 | 816 | 773 | 43 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 754 | 642 | 174 | 816 | 773 | 43 | |
Beleidsthema Publiekszaken | Lasten | 1.081 | 1.019 | 52 | 1.071 | 1.091 | -20 |
Baten | -331 | -183 | 0 | -183 | -380 | 197 | |
Saldo | 750 | 837 | 52 | 889 | 712 | 177 | |
Programma | Lasten | 4.041 | 3.917 | 360 | 4.277 | 3.731 | 546 |
Baten | -393 | -183 | 0 | -183 | -463 | 280 | |
Saldo van baten en lasten | 3.649 | 3.735 | 360 | 4.094 | 3.267 | 827 | |
Reserves | Toevoeging | 458 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 |
Onttrekking | -551 | -401 | -144 | -545 | -545 | 0 | |
Mutaties reserves | -93 | -401 | 6 | -395 | -395 | 0 | |
Resultaat | 3.556 | 3.334 | 365 | 3.699 | 2.872 | 827 |
Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten
beleidsthema | toelichting op afwijking lasten en baten |
---|---|
Bestuur | Toelichting lasten: |
Het uitblijven van een aantal lasten op het beleidsthema bestuur is te verklaren door: - De rekenrente van de wethouderspensioenen is gestegen. Daarom hoeft er dit jaar geen storting plaats te vinden in de voorziening (voordeel € 180.000); - Door vertraging in de uitvoer wijkuitvoeringsplannen, klimaatdialogen en warmte Leidse regio oormerken we € 314.000 voor uitgave in 2022 (voordeel). Hierover hebben we de raad uitvoerig geïnformeerd gedurende het jaar. | |
Toelichting baten: | |
Door de gunstige rekenrente wethouder pensioenen heeft er een vrijval van de voorziening plaats gevonden, die niet was geraamd. Hierdoor was er sprake van een voordeel van € 79.000 . | |
Griffie en Raad | Toelichting lasten: |
N.v.t. | |
Toelichting baten: | |
N.v.t. | |
Publiekszaken | Toelichting lasten |
N.v.t. | |
Toelichting baten | |
Er zijn meer paspoorten en rijbewijzen verstrekt (€ 157.000) en meer naturalisaties geweest (€ 40.000) dan begroot. Hier stonden, zij het in mindere mate, hogere afdracht rijksleges tegenover. |
Verrekening reserves programma 5 | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2021 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. Investeringsstr. Holland Rijnland | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -401 | -401 | 0 | -401 | -401 | 0 | |
Saldo | -401 | -401 | 0 | -401 | -401 | 0 | |
Reserve Uitvoering Visienota | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve Duurzaamheid | Toevoeging | 458 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 |
Onttrekking | -150 | 0 | -144 | -144 | -144 | 0 | |
Saldo | 308 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 458 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 |
Onttrekking | -551 | -401 | -144 | -545 | -545 | 0 | |
Verrekening reserves programma 5 | -93 | -401 | 6 | -395 | -395 | 0 |
Toelichting op de financiële afwijkingen reserves
Geen afwijkingen.
Verbonden partijen | Bijdrage aan programmadoelstellingen |
---|---|
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | Deze partij draagt bij aan een kwalitatief betere dienstverlening. Dit gebeurt met name door een doelmatige heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen. |
Holland Rijnland | Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied. |