Staat van investeringskredieten 2021
Kostenplaats | Datum besluit | Krediet | Uitgaven t/m lopend dienstjaar | Restant krediet | Te realiseren inkomsten | Inkomsten t/m lopend dienstjaar | Nog te realiseren inkomsten | Af te sluiten | Ouder 3 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Programma: NATUUR EN LANDSCHAP | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Groen en water | |||||||||
Houtsnippermachine | 2-11-17 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging speeltoestellen 2020 | 1-01-20 | 61 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging Ondergrond Speeltoestellen | 10-11-20 | 32 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging vrachtwagen met knijperbak | 10-11-20 | 215 | 220 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||
Grasmaaier 2020 | 1-01-20 | 75 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging speeltoestellen | 10-11-20 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging vrachtauto 83-BBL-4 | 10-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging personeelsbus VD-928-H | 10-11-20 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging auto 07-VTG-4 | 1-01-20 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging auto 8-VGK-37 | 1-01-20 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
Aanschaf nieuwe bestelauto | 17-12-20 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Beleidsthema Groen en water | 694 | 347 | 348 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsterrein: Beleidsthema Reiniging | |||||||||
Multicar 2018 | 1-01-20 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
VANG 2019 Containers | 1-11-18 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
VANG 2020 Containers | 10-11-20 | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | ||
VANG 2021 Containers | 10-11-20 | 500 | 126 | 374 | 0 | 0 | 0 | ||
VANG 2020 registratie en systemen | 10-11-20 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||
VANG 2020 diftarsoftware | 10-11-20 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Beleidsthema Reiniging | 1.876 | 394 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal NATUUR EN LANDSCHAP | 2.570 | 741 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma: VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Mobiliteit | |||||||||
Verv. Sluisbrug Dorpstraat | 1-01-10 | 970 | 454 | 516 | 64 | 64 | 0 | Ja | |
VV VOP Geverstraat | 1-01-14 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Parallelweg Rijnzichtweg Noord | 8-11-16 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
VV VRI Rijnsburgerweg/ Floresstraat | 8-11-16 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Vervanging armaturen 2018 | 2-11-17 | 77 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Herinr. / herbestr. na vv riolering 2018 | 2-11-17 | 260 | 260 | 0 | 25 | 25 | 0 | Ja | Ja |
Herinr. / herbestr. na vv riolering 2019 | 1-11-18 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Rationeel wegbeheer 2019 | 1-11-18 | 303 | 303 | 0 | 0 | 6 | -6 | Ja | Ja |
Vervanging lichtmasten 2019 | 1-11-18 | 35 | 37 | -2 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Rationeel wegbeheer 2020 | 10-11-20 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging lichtmasten 2020 | 1-01-20 | 50 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging armaturen 2020 | 1-01-20 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Herinr. / herbestr. na vv riolering 2020 | 1-01-20 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Herinrichting oversteek Geversstraat | 8-11-16 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Vervanging armaturen 2019 | 1-11-18 | 90 | 113 | -23 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging lichtmasten | 10-11-20 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging armaturen | 10-11-20 | 130 | 92 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
Herinrichten na verv riolering | 10-11-20 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg | 1-11-18 | 2.225 | 195 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Mobiliteitsplan 2019 | 1-01-20 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
Mobiliteitsplan 2020 | 10-11-20 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
VOP Kempenaerstraat | 2-11-17 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Geverstraat Rat. Wegbeheer | 8-11-16 | 578 | 125 | 452 | 24 | 24 | 0 | Ja | |
VV VRI Abtspoelweg | 1-11-18 | 239 | 226 | 13 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Mobiliteitsplan extra | 10-11-20 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Krediet Brug van Cuycklaan | 1-01-20 | 329 | 336 | -7 | 0 | 0 | 0 | ||
Reparatie Kwaakbrug | 10-11-20 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Uitvoering herinrichting Lange Voort | 8-07-21 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging lichtmasten Bos Rhijngeest | 8-07-21 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging sox 2021 | 8-07-21 | 240 | 175 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging licht en armat naar LED | 8-07-21 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging betonnen bruggen | 8-07-21 | 300 | 145 | 155 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging houten bruggen | 8-07-21 | 240 | 65 | 175 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Beleidsthema Mobiliteit | 9.000 | 2.885 | 6.115 | 113 | 118 | -6 | |||
Beleidsterrein: Beleidsthema Riolering | |||||||||
Vervanging div pompgemalen 2018 | 2-11-17 | 119 | 76 | 43 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Vervanging riolering 2018 | 2-11-17 | 1.681 | 1.708 | -27 | 0 | 5 | -5 | Ja | |
VV Riolering 2019 | 1-01-20 | 1.061 | 611 | 449 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging riolering | 10-11-20 | 561 | 150 | 411 | 0 | 28 | -28 | Ja | |
Vervanging pompgemaal 2020 | 1-01-20 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging pompgemalen | 10-11-20 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging gemaal | 1-08-19 | 60 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging riolering De Geesten | 1-08-19 | 200 | 66 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||
Riolering Nieuw Rhijngeest 2020 | 1-01-20 | 378 | 35 | 343 | 0 | 0 | 0 | ||
Overname riolering Oude Rhijnhofweg | 10-11-20 | 500 | 493 | 7 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging gemalen en stortmeters | 10-11-20 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Multidisciplinair Riolering Oudenhof | 24-06-21 | 5.812 | 142 | 5.669 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Beleidsthema Riolering | 10.485 | 3.287 | 7.199 | 0 | 33 | -33 | |||
Totaal VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | 19.485 | 6.172 | 13.314 | 113 | 151 | -39 | |||
Programma: WONEN EN ECONOMIE | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Wonen | |||||||||
VTH applicatie | 27-09-18 | 218 | 208 | 10 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Digitaal Stelsel Omgevingsweg | 1-01-20 | 125 | 12 | 113 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Beleidsthema Wonen | 343 | 220 | 123 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal WONEN EN ECONOMIE | 343 | 220 | 123 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma: SOCIALE INFRASTRUCTUUR | |||||||||
Beleidsterrein: Participatie | |||||||||
Veiligheidsmaatregelen Waterrad | 8-07-21 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Participatie | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsterrein: Gezondheid | |||||||||
Voscuyl P-plaatsen verkeer en groen | 8-11-16 | 40 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Gezondheid | 40 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsterrein: Jeugdhulp | |||||||||
Uitbreiding Het Dok School | 1-11-18 | 3.500 | 3.352 | 148 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Tijdelijke uitbreding GDT | 1-05-19 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Herstel constructie en onderz GWT School | 1-04-19 | 115 | 122 | -7 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Huisvestingsonderzoek Leo Kanner School | 1-04-19 | 235 | 110 | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
Leo Kannerschool Uitbreiding | 1-08-19 | 190 | 178 | 12 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Leo Kannerschool Nieuwbouw | 19-12-19 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | ||
Onderwijs DOK voor eerste inrichting | 1-01-20 | 41 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
1e inr. Basisschool De Lichtwijzer | 10-11-20 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vernieuwing dak- en gevelbeplating | 8-07-21 | 135 | 150 | -15 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee | 25-11-21 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
Leo Kannerschool nieuwbouw Grond | 25-11-21 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Leo Kannerschool Parkeerplaats | 25-11-21 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Leo Kannerschool nieuwbouw gebouw | 25-11-21 | 1.500 | 1.503 | -3 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Jeugdhulp | 8.288 | 7.118 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal SOCIALE INFRASTRUCTUUR | 8.427 | 7.131 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma: BESTUUR | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Bestuur | |||||||||
Geluidsinstallatie raadssysteem | 1-11-18 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Raadwebsites | 1-11-18 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Webcasting politiekportret notulerecord | 1-11-18 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Camera's raadssysteem | 1-11-18 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Beleidsthema Bestuur | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsterrein: Publiekszaken | |||||||||
PZ en KC applicatie digitale form. | 1-01-20 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Publiekszaken | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal BESTUUR | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma: OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING,VPB | |||||||||
Beleidsterrein: Beleidsthema Overhead | |||||||||
DDB en aanschaf agenderen.nl | 1-01-15 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Vv telefonie 2016 | 12-11-15 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Vervanging hoogwerker 2019 | 1-01-20 | 132 | 22 | 110 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging brandmeldinstallatie | 1-11-18 | 82 | 84 | -2 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
VV zonwering; uitvalscherm, elektr. | 2-11-17 | 177 | 130 | 48 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Vv Inbraakalarminstallatie | 8-11-16 | 47 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
VV verwarmingsinstallaties 226 kW | 2-11-17 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2020 | 1-01-20 | 150 | 163 | -13 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021 | 10-11-20 | 150 | 99 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
BO Audio visuele middelen vergader | 1-11-18 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
Project toegangscontrole | 26-09-19 | 51 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging inventaris kantine | 10-11-20 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervanging bureau's 2020 | 24-09-20 | 114 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Beleidsthema Overhead | 1.032 | 668 | 363 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING,VPB | 1.032 | 668 | 363 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal rapport | 31.990 | 14.931 | 17.059 | 113 | 151 | -39 | |||
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van uitvoering van de beschikbare kredieten in 2021 en de reeds lopende kredieten uit de jaren daarvoor. Kredieten hebben soms een meerjarig karakter om de volgende redenen:
- Grote werken worden volgens planning in meerdere boekjaren uitgevoerd
- Vertraging in de planning
- Vertraging door externe factoren (bezwaarprocedures)